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关于寿光市2014年市级财政决算(草案)的报告

 

——在市十六届人大常委会第二十七次会议上

 

市财政局局长  张中山

 

各位常委会组成人员:

受市政府委托,现将2014年市级财政决算(草案)汇报如下,请予审议。

2014年,全市公共财政收入完成792000万元,比上年增收85100万元,增长12%。全市公共财政支出完成826874万元,比上年增支43060万元,增长5.5%

市级公共财政决算情况:市级(含市本级和街区,下同)公共财政收入完成603189万元,比上年增收52685万元,增长8.9%;公共财政支出559838万元,比上年减支5217万元,下降11.6%。市本级公共财政收入完成448337万元,比上年增收32912万元,增长7.9%;公共财政支出460324万元,比上年减支14695万元下降3.1%。市级公共财政预算累计结余结转14339万元其中市本级结余结转14214万元(详见附表)

市级政府性基金决算情况:市级政府性基金收入完成394731万元,比上年减收154233万元,下降28.1%;政府性基金支出359339万元,比上年减支165243万元,下降31.5%。市本级政府性基金收入完成394731万元,比上年减收154233万元,下降28.1%;政府性基金支出312888万元,比上年减支155002万元,下降33.1。市级政府性基金预算累计结余结转26842万元其中市本级结余结转26842万元(详见附表)

同时,财政运行中,综合政府综合财力,严格控制政府债务规模,根据2014年清理甄别结果,全市和市本级政府债务率均处于合理区间,风险可控。

过去的一年,面对经济持续下行和财政保障压力不断加大的财政经济新常态,各级各部门认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,统筹做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险等各项工作,以改革创新破解工作难题财政情况良好。

一、财政收入迈上新台阶

2014年,全市财政总收入完成107亿元,增长10.3%,其中公共财政收入79.2亿元,增长12%,高于全省平均水平1.8个百分点。公共财政收入中,地方税收完成65亿元,增长13.9%,高于全省平均水平1.7个百分点,税收比重为82.1%,比上年提高1.3个百分点。

二、大力支持经济提质增效

一是各项政策得到较好落实。全年拨付发展资金和出口退税等资金10.3亿元扩大营改增试点范围,1743户纳税人纳入改革范围投入资金3亿元,支持农业科技创新、蔬菜种业研发,实施38个城乡建设用地增减挂钩试点农业综合开发土地整理等支农强农惠农项目。二是争取转移支付资金和试点政策支持成效显著。全年争取上级各类政策资金13.7亿元,被确定为省级农业新型经营主体融资增信试点县、耕地质量提升计划试点县。三是突出支持寿北区域发展。筹集资金5.3亿元,进一步完善寿北产业园区基础设施功能大力优化金融生态环境设立了国内首支过桥还贷基金,60家企业办理过桥还贷32亿元。通过化解银行不良贷款2.2亿元,收购企业闲置资产等措施,积极防范和化解区域性金融风险。开展为中小企业融资增信担保和贷款保证保险业务,引导银行为82家企业发放贷款98650万元落实金融机构的中小企业贷款风险补偿和涉农贷款增量奖励资金2001万元,撬动新增信贷投入17亿元。

三、切实保障和改善民生

全年用于民生方面的支出54亿元,占财政支出的比重为65%,比上年提高了0.8个百分点,各项民生政策得到有力落实。一是稳步提高民生保障标准。完善义务教育经费保障机制,农村中小学公用经费生均定额提高100元。重点加大对老小孤残等群体的倾斜力度,城乡居民基础养老金每人每月标准提高10元,农村居民最低生活保障标准每人每年提高400元,农村五保集中、分散供养标准每人每年分别提高600元、400元,独生子女死亡家庭扶助标准每月提高300元,城镇和农村独生子女伤残家庭扶助标准每月分别提高160元和40元,低保重度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高24元、18元。健全医保和公共卫生服务体系,城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高40元,基本公共卫生服务人均经费提高5元。完善收入分配制度,全市机关事业单位人员的津贴补贴水平与省级标准拉平;落实基层机关事业单位人员特岗津贴政策,月人均增资300多元,惠及8113人。二是加快推进重点民生工程。支持农村义务教育学校校舍标准化建设、操场塑胶化建设以及取暖保障、安全饮水、学生接送安全等教育惠民工程。深入实施城乡医疗救助及重特大疾病医疗救助,改造建设农村卫生室。支持建设公共租赁住房2077套、棚户区改造住房3890套、改造农村危房610套。三是健全民生保障体制。继续推进基本药物制度和公立医院改革。深化城乡公交一体化改革,新增了60辆电气混合动力和20辆纯电动公交车,城市公共自行车达到3000辆。支持政法经费保障和工商质监部门管理体制改革,推进社会治安综合治理、消防现代化建设。开展美丽乡村、乡村连片治理和特色村庄建设试点,扶持81个村级公益事业一事一议项目,健全村级组织运转经费保障机制,农村综合改革不断深化。

四、财政改革不断推向深入

一是强化预算管理完善绩效管理制度,制定了《寿光市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》健全预算支出定额标准,制定了会议、培训、差旅等6项经费管理办法;加强专项资金管理,制定了《寿光市财政专项资金管理暂行办法》和《寿光市上级财政切块专项资金管理暂行办法》。提高预算透明度,按程序公开政府预决算、部门预算和三公经费预算二是加强资金监管在镇街区全面实行财政集中收付制度公务支出刷卡消费额比上年增长59.6%,现金支出下降86%全年完成采购额11.9亿元,节约资金2.2亿元完成评审额28.1亿元,审减不合理资金3.5亿元。提高国有资产收益水平。对行政事业单位超标闲置及淘汰公务用车、金盾驾校经营权、银行入驻公共资源交易中心特许经营权、益羊铁路旧线资产等实行公开拍卖,实现收入4030万元。规范户外广告资源特许经营权管理,推进公共资源交易市场化。是规范财经秩序开展贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律和小金库专项治理工作,加强惠农专项资金使用情况检查。组织行政事业单位会计培训,推广应用新会计准则和行政事业单位内部控制制度,规范中小企业会计秩序。

2015年,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态,认真接受市人大的依法监督,全力做好“转型升级、改善民生、财税改革、增收节支”等重点工作,依法理财、科学理财,确保完成2015年预算任务,为品质寿光建设提供有力保障。

备注:我市国有资本经营收入没有单独编制预算,国有资本经营决算收入支出表没有数据。

 

 

 

附件1

市级2014年公共财政收入完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

项  目

完成数

上年数

增减数

增长%

   市本级当年收入

448337

415425 

32912 

7.9

 一、税收收入

313747

285294 

28453 

10

  增值税

16682

22697 

-6015 

-26.5

  营业税

65430

87944 

-22514 

-25.6

  企业所得税

24085

21428 

2657 

12.4

  个人所得税

5893

4084 

1809 

44.3

  其他税收

201657

149142 

52515 

35.3

 二、非税收入

134590

130131 

4459 

9.5

  专项收入

9349

9470 

-121 

-1.3

  行政事业性收费收入

27646

29448 

-1802 

-6.1

  罚没收入

9841

19210 

-9369 

-48.8

  国有资本经营收入

7368

1050 

6318 

601.7

  其他收入

80386

70954 

9432 

13.3

圣城街道收入

56229

50566 

5663 

11.2

文家街道收入

14307

13416 

891 

6.6

古城街道收入

36741

32448 

4293 

13.2

孙家集街道收入

7141

6473 

668 

10.3

洛城街道收入

35386

31072 

4314 

13.9

双王城经济园区收入

5048

1173 

3875 

330.3

市级当年收入合计

603189

550504 

52685 

8.9

地方政府债券收入

7000

 

7000 

 

转移性收入

155064

182822

-27758 

-15.2 

  返还性收入

25234

25234

 

 

  一般性转移支付收入

71986

55876

16110 

28.8 

  专项转移支付收入

57844

101712

-43868 

-43.1 

上年结余结转收入

21138

33548

-12410 

-37.0 

市级收入总计

786391

766874

19517 

2.5 

  其中:市本级

686877

676838

10039 

1.5 

附件2

市级2014年公共财政支出完成情况表

 

 

 

 

  单位:万元

 

项  目

完成数

上年数

增减数

增长%

 

市本级当年支出

460324

475019 

-14695 

-3.1

 

  一般公共服务支出

40825

54506 

-13681 

-25.1

 

  公共安全支出

28655

24899 

3756 

15.1 

 

  教育支出

96669

96924 

-255 

-0.3 

 

  科学技术支出

10873

25158 

-14285 

-56.8 

 

  文化体育与传媒支出

4790

5172 

-382 

-7.4 

 

  社会保障和就业支出

64435

48721 

15714 

32.3 

 

  医疗卫生支出

53107

48560 

4547 

9.4 

 

  节能环保支出

32524

28010 

4514 

16.1 

 

  城乡社区支出

28562

21772 

6790 

31.2 

 

  农林水支出

66138

78599 

-12461 

-15.9 

 

  交通运输支出

7235

12221 

-4986 

-40.8 

 

  资源勘探电力信息等支出

8119

11092 

-2973 

-26.8

 

  金融支出

1956

3531 

-1575 

-44.6

 

  国土海洋气象等支出

7459

7371 

88 

1.2

 

  其他支出

8977

8485 

492 

5.8

 

圣城街道支出

33882

23043 

10839 

47.0 

 

文家街道支出

9485

11003 

-1518 

-13.8 

 

古城街道支出

15781

18013 

-2232 

-12.4 

 

孙家集街道支出

6997

7330 

-333 

-4.5 

 

洛城街道支出

25829

21838 

3991 

18.3 

 

双王城经济园区支出

7540

8808 

-1268 

-14.4

 

市级当年支出合计

559838

565055 

-5217 

-11.6 

 

转移性支出

212214

180681

31533 

17.5 

 

  体制上解支出

126789

114360

12429 

10.9 

 

  调出资金和债务还本支出

7200

3958

3242 

81.9 

 

  补助下级支出

78225

62363

15862 

25.4 

 

结转下年支出

14339

21138

-6799 

-32.2 

 

  其中:市本级结余结转

14214

21013

-6799 

-32.4 

 

      市级支出总计

786391

766874 

19517 

2.5 

 

        其中:市本级

686877

676838 

10039 

1.5 

 

 

附件3

市级2014年政府性基金收入完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

项  目

完成数

上年数

增减数

增长%

 

市本级收入

394731

548964 

-154233 

-28.1

 

  地方教育附加收入

8026

7515 

511 

6.8

 

  地方水利建设基金收入

5224

5122 

102 

2.0 

 

  残疾人就业保障金收入

598

603 

-5 

-0.8 

 

  政府住房基金收入

2171

1410 

761 

54.0 

 

  国有土地使用权出让收入

346992

478688 

-131696 

-27.5 

 

  国有土地收益基金收入

17477

16258 

1219 

7.5 

 

  农业土地开发资金收入

6196

6706 

-510 

-7.6

 

  彩票公益金收入

690

714

-24

-3.4 

 

  城市基础设施配套费收入

7121

29941

-22820

-76.2 

 

  其他政府性基金收入

236

2008

-1772

-88.2

 

圣城街道收入

 

 

 

 

 

文家街道收入

 

 

 

 

 

古城街道收入

 

 

 

 

 

孙家集街道收入

 

 

 

 

 

洛城街道收入

 

 

 

 

 

双王城经济园区收入

 

 

 

 

 

市级当年基金收入合计

394731

548964 

-154233

-28.1

 

转移性收入

9486

21546

-12060

-56.0 

 

   上级补助收入

9486

21546

-12060

-56.0 

 

上年结转结余、调入资金等

34029

39913

-5884

-14.7 

 

市级收入总计

438246

610423 

-172177 

-28.2 

 

 其中:市本级

438246

610423

-172177

-28.2 

 

附件4

市级2014年政府性基金支出完成情况表

 

 

 

单位:万元

项  目

完成数

上年数

增减数

增长%

市本级支出

312888

467890

-155002

-33.1 

教育支出

4895

5059 

-164 

-3.2 

   地方教育附加安排的支出

4895

5059 

-164 

-3.2 

社会保障和就业支出

700

768 

-68 

-8.9 

   其中:残疾人事业

623

578 

45 

7.8 

城乡社区支出

294643

478006 

-183363 

-38.4 

   政府住房基金支出

133

353 

-220 

-62.3 

   国有土地使用权出让收入安排的支出

259732

421348 

-161616 

-38.4 

   国有土地收益基金支出

17869

13415 

4454 

33.2 

   农业土地开发资金支出

7774

5654 

2120 

37.5 

   新增建设用地有偿使用费安排的支出

1625

8607 

-6982 

-81.1 

   城市基础设施配套费安排的支出

7510

31688 

-24178 

-76.3 

农林水支出

9912

11551 

-1639 

-14.2 

资源勘探电力信息等支出

854

647 

207 

32.0 

其他支出

1884

22222 

-20338 

-91.5 

   其中:彩票事务

1138

1494 

-356 

-23.8 

圣城街道支出

11755

18370 

-6615 

-36.0 

文家街道支出

1848

5542 

-3694 

-66.7 

古城街道支出

 

 

-100.0 

孙家集街道支出

972

177 

795 

449.2 

洛城街道支出

30913

16500 

14413 

87.4 

双王城经济园区支出

963

12263 

-11300 

-92.1 

市级当年基金支出合计

359339

524582 

-165243 

-31.5

转移性支出

52065

56012

-3947 

-7.0 

   上解上级支出

5614

5388

226 

4.2 

   补助下级支出

46451

50624

-4173 

-8.2 

结转下年支出

26842

29829

-2987 

-10.0 

   其中:市本级

26842

29829

-2987 

-10.0 

市级支出总计

438246

610423 

-172177 

-28.2 

 其中:市本级

438246

610423 

-172177 

-28.2