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2019年11月财政预算执行情况及财政收入预判

11月份,在市委、市政府的正确领导下,各级财税部门高度重视收入组织工作,积极应对收入体制调整,持续加快支出进度,优化收支结构,财政预算执行情况总体良好。

一、财政收支完成情况

11月份,全市财政总收入完成1521550万元,比上年同期减收60798万元,下降3.8%。一般公共预算收入完成906107万元,比上年同期增收9341万元,增长1.0%。

一般公共预算收入分级次完成情况:市级收入完成354889万元,比上年同期增收114276万元,增长47.5%;镇级收入完成551218万元,比上年同期减收104935万元,下降16.0%。

一般公共预算收入分部门完成情况:税务局入库698444万元,比上年同期减收97811万元,下降12.3%;财政局入库207663万元,比上年同期增收107152万元,增长106.6%。

全市一般公共预算支出完成1067139万元,比上年同期增支948万元,增长0.1%。全市一般公共预算支出分级次完成情况:市级支出完成674965万元,比上年同期增支42749万元,增长6.8%;镇街级支出完成392174万元,比上年同期减支41799万元,下降9.6%。  

二、财政预算收支执行的主要特点

11月份,我市财政工作稳步推进,财政收入增长趋于稳定,财政支出政策体系进一步完善,全市财政预算执行主要呈现以下特点:

(一)财政收入低速增长,镇级收入形势严峻。

11月份,一般公共预算收入比上年同期增长1.0%,与上月持平。其中镇级一般预算收入完成55.1亿元,比上年同期下降104935万元,下降16.0%,持续下滑,收入形势严峻。从增量看,仅有3个镇街逆势上升,分别是台头增收超3600万元、孙家集增收超1000万元、化龙增收超500万元;有5个乡镇收入形势严峻,较去年下降严重,其中羊口减收4.1亿元、古城减收2.7亿元、文家减收1.7亿元、侯镇减收1.0亿元、纪台减收6400万元。

(二)政策性减税效果显现,主体税种收入持续下降。

11月份,全市税收收入完成653632万元,占一般公共预算收入的比重为72.1%,同比下降10.6%。受政策性减税影响,增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种共完成424295万元,与上年同期相比下降16.0%,持续下滑,占一般公共预算收入的比重为46.8%,其中,增值税完成330760万元,比上年同期减少86192万元,同比下降20.7%;企业所得税完成78338万元,比上年同期增加7695万元,同比增长10.9%;个人所得税完成15197万元,比上年同期减少2644万元,同比下降14.8%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(三)支出结构不断优化,民生支出保障有力。

全市一般公共预算支出完成1067139万元,比上年同期增支948万元,增长0.1%。其中民生支出达924251万元,占全市一般公共预算支出的87%,增长1.8%;全市八项重点支出完成893858万元,占全市一般公共预算支出的84%,增长4.6%。

三、财政收入走势预判

12月份,财政收入走势预判:全市财政总收入完成1539590万元,全市财政一般公共预算收入预计完成916000万元。